نحوه ی پاک سازی کامل داده های قبلی در نرم افزار

source https://qa.holoo.co.ir/1622/

سلام

شما از تنظیمات سرویس دهنده متوانید در قسمت تقویم کاری تنظیمات ارسال پیامک را برای مشتریانی که مانده حساب دارند را ایجاد کنید .

source https://qa.holoo.co.ir/1619/?show=1624#a1624

سلام چگونه میتوان چند کالای همنام (یا مشابه) اما با کدهای مختلف را تجمیع کرد؟

source https://qa.holoo.co.ir/1625/

شما نباید پیامک با متن ثابت تنظیم کنید. می توانید بجای آن از بخش ارسال پیامک در قسمت تقویم کاری یک چرخه ایجاد کنید که در سررسیدهای مشخص مانده بدهی (لحظه ای) مشتریان (با امکان گروه بندی و انتخاب گروه خاص) را برای ایشان ارسال نمایید

source https://qa.holoo.co.ir/1619/?show=1623#a1623

سلام خدمت دوستان و با عرض خسته نباشید

بنده سوال در مورد ارسال پیام به مانده به مشتری دارم که مثلا بنده در روز یکم آذر ماه تنظیم میکنم که برای یک مشتری در پایان آذر ماه پیام مانده ارسال گر دد که در شرایط عادی اگر مشتری مانده خود راتسویه نکرده باشد مشکلی نیست ولی در صورتیکه فرد پانزدهم آذر تسویه را انجام دهد چون قبلا تنظیم پیام با مانده قبل بوده همچنان در پایان آذر ماه مانده قبل از تسویه را پیام میدهد که باعث اعتراض مشتری میشود اگر راه حلی بجز ابطال دستی ارسال پیام وجود دارد لطفا راهنمایی بفرمایید.

با تشکر از شما

source https://qa.holoo.co.ir/1619/

سلام

باید اصلاح سند اختتامیه انجام و اصلاح سند افتتاحیه سال مالی جاریتون رو انجام بدین.

راه ساده تری هم وجود داره یعنی بارگزاری آخرین بک آپ قبل از افتتاحیه سال مالی جدید و انجام اصلاحات مورد نظر..

درصورتیکه به راهنمایی بیشتر نیاز دارین با شماره 02123067 تماس بگیرید

source https://qa.holoo.co.ir/1600/?show=1620#a1620

این کار امکانپذیر است اما مراحل خاصی دارد . بهتر است این مورد را پشتیبانی شرکت هلو و یا دفاتر نمایندگی پیگیری نمایید و در جریان باشید اصلاحاتی که در سند اختتامیه انجام شود در ابتدای دوره مالی جاری بی تاثیر خواهد بود و می بایست اصلاحات در سند افتتاحیه هم بصورت دستی توسط کاربر انجام شود

source https://qa.holoo.co.ir/1600/?show=1618#a1618

با استفاده از امکان ثبت هزینه در فاکتور فروش می توانید هزینه مورد نظر را درج نمایید . اگر هزینه توسط خریدار به حمل کننده پرداخت می شود طرف حساب هزینه را خریدار قرار دهید و اگر باید به شرکت حمل و نقل پرداخت شود طرف حساب هزینه را شرکت حمل و نقل ثبت کنید. در سند مربوط به فاکتور یک سطر هزینه حمل درج خواهد شد و در دفاتر هزینه و صورت سود و زیان شما نیز اعمال خواهد شد

source https://qa.holoo.co.ir/1614/?show=1617#a1617

اصولا هزينه حمل در زمان فروش رخ ميدهد و هر دو( محصول و هزينه حمل) در يك سند زده مي شود. اما الان كه مشتري پيش دستي كرده و بدون هماهگني وجه كسر كرده، شما يك سند جداگانه بزنيد و تنها آيتم "هزينه حمل" را در سند ذكر كنيد.

در شرح هم بزنيد: بابت حمل ….. طبق فاكتور شماره….

source https://qa.holoo.co.ir/1614/?show=1616#a1616

با عرض سلام و احترام

سوال داشتم لطف بفرمایید راهنمایی کنید ممنون میشم

یه روال برای فروش داریم به این صورت که کالا را فروش میزنیم و فاکتور صادر میکنیم و کرایه حمل با ما که فروشنده هستیم می باشد.

اما مبلغ حمل زمان تحویل توسط خریدار پرداخت می شود و خریدار از مبلغ فاکتور کم میکند و مانده بدهی را به حساب ما واریز میکند. در توضیحات فاکتور شرح دادیم.حال ما مبلغ حمل را در فاکتور به عنوان تخفیف بزنیم یا به عنوان سند هزینه حمل ثبت کنیم که درست تر و در سود و زیان لحاظ شود. و اسناد مثبته هزینه حمل چگونه دریافت کنیم. تشکر

source https://qa.holoo.co.ir/1614/